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Gérant et utilisation carte bleu pour gasoil
Discussion sur le thème : Gestion de Société

  1. #1
    Membre Junior

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    Bonjour

    je suis gérant non rémunéré de ma boite, j'ai un contrat de travail de technicien informatique à coté

    J'ai pris l'habitude de me rembourser ce que j'avais usé comme gasoil avec la carte bleu de ma société.

    Je me demande si je dois tenir un listing des deplacements que j'ai fait pour prouver quelque chose. Parceque ce n'est pas un paiement d'indémnités km.

    J'utilise directement la carte pour payer le gasoil, le véhicule est à mon nom personnel mais c'est une voiture société

    Alors est ce que bon de faire comme çà? ou çà peut etre considéré comme un abus ...

    Merci d'avance

  2. #2
    Pilier Sénior

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    Le véhicule est-il inscrit aux immobilisations de la société ?
    Si oui, c'est un véhicule de société et il est normal que les dépenses le concernant soient payées par la société. Toute dépense faite par la société doit être justifiée par une facture.

    Si non, c'est un véhicule personnel. Vous pouvez vous faire rembourser l'utilisation de ce véhicule à titre professionnel par le système des indemnités kilométriques.

    Il me semble que votre solution, même si elle ne vous avantage pas (les indemnités kilométriques sont supérieures au prix du carburant car elles incluent l'entretien, l'assurance, l'usure) n'est pas très recommandée d'un point de vue comptable.

    Dans tous les cas il vous faut justifier de ces déplacements : agenda professionnel, planning de rendez-vous, personnes visitées.

  3. #3
    Membre Junior

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    Le véhicule n'a rien a voir avec la société, c'est mon véhicule personnel

    Pour le moment je n'ai pas tenu de fiches pour récapituler mes deplacements
    Il y a certes toutes les factures avec l'adresse du client qui prouvent mes déplacements. Chaque technicien a sa série de facture type FAJ001 ou FAG001 .. et donc moi aussi

    Par contre il y a certaines interventions qui ont nécessité un retour à l'atelier, donc cela fait deux aller retour chez le client et çà ce n'est pas verifiable d'après la facture.

    Donc je devrais plutôt adopté le système des indémnités km avec un tableau qui retrace mes déplacements?

    C'est d'ailleurs un système que je suis en train de mettre en place pour mes 2 techniciens

  4. #4
    Pilier Sénior

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    Le mieux est de faire remplir à chacun un tableau mensuel récapitulatif de ses déplacements pro avec date/nom client/adresse/km - et de faire la somme puis d'appliquer le barême km des impôts disponible sur le site des impôts.
    Vous rembourserez les intervenants uniquement sur remise de ce tableau signé.

    Si les clients sont réguliers vous pouvez aussi noter une bonne fois pour toute la distance dans votre fichier client (déterminée à partir d'un logiciel d'itinéraire de référence) et pré-remplir le tableau.

    Tout ceci fait un peu d'administration à mettre en place au début mais en cas de contrôle vous éviterez bien des problèmes.

  5. #5
    Membre Sénior

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    Bonjour,
    Je pense que vous avez oublié de préciser, que tous vehicules mis à la disposition d'une société, est passible de la taxe sur les véhicules.

  6. #6
    Membre Junior

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    Pour répondre à Nedelka, je fais désormais un tableau récapitulatif et je n'utilise plus la carte pour faire le plein, je me fais rembourser mes indémnités km au taux appliqué dans ma sarl

    en effet il y a cette histoire de taxe sur les véhicules, j'avais lu que les véhicules de plus de 10 ans étaient éxonéré, c'est le cas de la voiture de mon collège

    En 2006 la taxe sur la véhicule à été modifié, je n'ai pas encore étudié la nouvelle taxe

    J'ai trouvé ce site où on peut cacluler la taxe
    http://www.safrec.experts-comptables...&p=calcul_tvts

    çà me donne 0€ , car je ne fais pas assez de km, reste à savoir si le calcul est bon

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